4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/06/2017 ATÉ 08/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 08/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
488/004-2017       
455,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA DA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ITESP PARA ATENDIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO 
COM A PREFEITURA - ABRIL/17 - GABINETE
Vl.Total:
455,62
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
11,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
3843/000-2017       
570,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DA EMBREAGEM
Vl.Total:
90,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
90,10
2 - KIT DE EMBREAGEM - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE 15% - 
GABINETE
480,25
UN
1,0000
480,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
4250/000-2017       
950,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPRESSOR DE AR. CONDICIONADO - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO 
DE 15% - GABINETE
Vl.Total:
950,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
950,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5416/000-2017       
1.235,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO  - MANUTENÇÃO VEÍCULO L200 - PLACA EHE 7245 - 16% DE DESCONTO - 
GABINETE
Vl.Total:
1.235,64
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.235,64
5520/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.814.290/0001-60
2
5934/000-2017       
399,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 500GB - SEAGATE - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPTO DE HABITAÇÃO - 
GABINETE
Vl.Total:
399,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
399,00
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
41
4173/000-2017       
175,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - POLYCART
Vl.Total:
127,65
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
25,53
2 - Cola lavável, acondicionada em frasco de polietileno leitoso com bico dosador, para facilitar sua abertura e 
fechamento, contendo 1000grs. - PIRATININGA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
47,50
UN
10,0000
4,75
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
51
3254/000-2017       
266,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, 
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. 
O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - COMPACTOR
Vl.Total:
92,75
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
18,55
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal 
sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para 
fixação em bolso. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - 
COMPACTOR
92,75
CX
5,0000
18,55
3 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - CAVIA 
- PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIV. ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
81,30
UN
10,0000
8,13
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
51
4318/000-2017       
1.116,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENSOR CORREIA DENTADA
Vl.Total:
238,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
238,00
2 - CORREIA DENTADA
79,90
UN
1,0000
79,90
3 - Aquisição de: POLIA. DO MOTOR
129,20
UN
1,0000
129,20
4 - ALAVANCA. MUDANÇA DE MARCHA - PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
669,80
UN
1,0000
669,80
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
51
5268/001-2017       
861,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/06/2017 ATÉ 08/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bobina termossensível para relógio de ponto eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - GB - 
REF. A COMPRA DE BOBINA DE RELÓGIO PONTO PARA SER USADA NOS RELÓGIOS DO PAÇO MUNICIPAL, 
FINANÇAS, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
861,20
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
21,53
4807/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ABAKAM IND E COM DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA 
EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.508.390/0001-66
51
5430/000-2017       
860,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETIQUETA EM POLIESTER AUTOADESIVO COM CÓDIGO DE BARRAS, LOGOTIPO COLORIDO - PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
860,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,43
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/008-2017       
61,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
61,04
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
5.984,31
4296/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
POINTWARE INFORMATICA LTDA
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
02.645.391/0001-27
55
4999/000-2017       
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RELÓGIO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE BIOMÉTRIA, CÓDIGO DE 
BARRAS DE ACORDO COM A PORTARIA 1510/09 DO MTE. - PARA ATENDER A DIVISÃO TÉCNICA DE 
RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.500,00
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
74
4393/000-2017       
12,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. Constar na 
embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados 
de identificação do fabricante. - BACCHI - ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS/TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
12,48
Un.:
CX
Quantidade:
12,0000
1,04
4535/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.029.813/0001-65
74
5218/000-2017       
235,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 500GB W DIGITAL. PARA O PATRIMÔNIO Nº 032189 - PARA USO NA DIVISÃO DE TESOURARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
235,78
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
235,78
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
74
5310/000-2017       
57,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. Constar na 
embalagem: marca, código de barras e dados de identificação do fabricante. - JOCAR - PARA USO NA DIVISÃO 
DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
57,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
5,70
4583/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
25.126.626/0001-70
80
5239/000-2017       
145,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFETEIRA ELETRICA. 30 xícaras - PHILCO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
145,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
145,00
4806/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
80
5622/000-2017       
712,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA. Com braços base back system (regulagem de encosto e assento) 
estofada com revestimento em tecido preto - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE TESOURARIA E 
CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
712,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
356,00
4937/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
80
5623/000-2017       
1.060,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO. Pés palito, revestida em corvim preto - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SEÇÃO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
1.060,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
106,00
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
189
4268/000-2017       
387,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bobina termossensível para relógio de ponto eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - GB
Vl.Total:
279,89
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
21,53
2 - Bobina termossensível para relógio de ponto eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - GB - 
PARA USO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
107,65
UN
5,0000
21,53
11093/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
189
4463/000-2017       
145,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 260 mm x 360 mm. - FORONI
Vl.Total:
67,68
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
33,84
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento - ADELBRAS
24,40
EMBAL
2,0000
12,20
3 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento - ADELBRAS 
- PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
53,75
EMBAL
5,0000
10,75
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
189
4466/000-2017       
417,05
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/06/2017 ATÉ 08/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
LTDA -
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caderno pequeno (caderneta) espiral 1/8 contendo 96 folhas, formato 100 mm x 146 mm, capa e contra 
capa flexíveis com aproximadamente 120g/m², com folhas brancas, miolo mínimo de 50g/m², pautas azuis e 
margem. - PANAMERICANA
Vl.Total:
20,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1,04
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - COMPACTOR
92,75
CX
5,0000
18,55
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - COMPACTOR
55,65
CX
3,0000
18,55
4 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha - COMPACTOR
18,55
CX
1,0000
18,55
5 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - WIREFLEX
148,00
CX
20,0000
7,40
6 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - CAVIA - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
81,30
UN
10,0000
8,13
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
189
4469/000-2017       
6,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso,  tampa 
abre fecha e base rosqueável, embalada em base  de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 
embalados. - MARIPEL - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6,92
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1,0000
6,92
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
4602/000-2017       
355,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - FORD COURIER - DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
355,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
355,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4617/000-2017       
2.310,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 10.5/65 - 16 TT
Vl.Total:
1.950,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
975,10
2 - CAMARA. DE ARO 16 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
360,64
PÇ
2,0000
180,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4619/000-2017       
1.495,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL. AUXILIAR
Vl.Total:
339,08
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
169,54
2 - FAROL STROBO RETANGULAR LED
380,24
UN
2,0000
190,12
3 - LAMPADA. H3
101,92
PÇ
4,0000
25,48
4 - LAMPADA DA LANTERNA
78,40
UN
4,0000
19,60
5 - LAMPADA SETA
14,70
UN
3,0000
4,90
6 - KIT REPARO PAINEL CONTA GIRO
341,04
UN
1,0000
341,04
7 - CHICOTE ELETRICO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
240,10
UN
1,0000
240,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4621/000-2017       
2.650,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ORBITROL. DA DIREÇÃO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.650,90
Un.:
JG
Quantidade:
1,0000
2.650,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4622/000-2017       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 48AH - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5057/000-2017       
260,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DE PRESSÃO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
260,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
260,68
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
210
236/003-2017       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, 
Rua Jose de Carvalho, s/nº.  Bairro Nosso Teto. - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
5262/000-2017       
460,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINO INFERIOR DO HIDRAULICO
Vl.Total:
280,28
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,28
2 - TERCEIRO PONTO DO HIDRAULICO - MB 1620 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND, 
180,32
UN
1,0000
180,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/06/2017 ATÉ 08/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
DBA 9467 - DES. AGRÁRIO
5016/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
237
5854/000-2017       
1.895,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
150,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
10,00
2 - Aquisiçao de: VELA
400,00
UN
20,0000
20,00
3 - FILTRO DE GASOLINA
200,00
UN
20,0000
10,00
4 - LIMITADOR DE ALTURA
75,00
UN
5,0000
15,00
5 - MOLA DA PARTIDA
100,00
UN
5,0000
20,00
6 - ROLAMENTO
300,00
UN
20,0000
15,00
7 - CABO DE ACELERADOR
100,00
UN
5,0000
20,00
8 - CORDA DE PARTIDA
50,00
MT
10,0000
5,00
9 - BOBINA DE NYLON - PARA UDO DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
520,00
UN
4,0000
130,00
5016/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
237
5855/000-2017       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OCULOS DE PROTEÇAO
Vl.Total:
50,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
5,00
2 - PROTETOR FACIAL
225,00
UN
5,0000
45,00
3 - CINTO DUPLO - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
325,00
UN
5,0000
65,00
2616/2016
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
2750/000-2017       
3.822,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - ADORO - SEGMENTOS: CRECHE 18,46%, CRECHE NOSSO NINHO 
1,08%, EMEI 20,77%, EMEI NOSSO NINHO 0,31%, EMEF 56,15%, APAE 1,54%, EJA 0,46%, AEE MUNICIPAL 
0,92%, QUILOMBOLA 0,31% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.822,00
Un.:
KG
Quantidade:
650,0000
5,88
2616/2016
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
2751/000-2017       
11.466,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - ADORO - SEGMENTOS: CRECHE 18,51%, CRECHE NOSSO NINHO 
1,13%, EMEI 20,87%, EMEI NOSSO NINHO 0,41%, EMEF 55,90%, APAE 1,54%, EJA 0,51%, AEE MUNICIPAL 
0,87%, QUILOMBOLA 0,26% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.466,00
Un.:
KG
Quantidade:
1.950,0000
5,88
2616/2016
Pregão Presencial
DISTRIBUIDORA DE CARNES SOROCABA EIRELI - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
551
2752/000-2017       
28.290,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - SANY
Vl.Total:
18.630,00
Un.:
KG
Quantidade:
1.380,0000
13,50
2 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - SEGMENTOS: CRECHE 
18,53%, CRECHE NOSSO NINHO 1,13%, EMEI 20,87%, EMEI NOSSO NINHO 0,43%, EMEF 55,92%, APAE 1,47%, 
EJA 0,51%, AEE MUNICIPAL 0,87%, QUILOMBOLA 0,27% - EDUCAÇÃO
9.660,00
KG
920,0000
10,50
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
3420/001-2017       
6.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
Vl.Total:
3.654,00
Un.:
UN
Quantidade:
63,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS
2.400,00
UN
40,0000
60,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - SEGMENTOS: CRECHE 37,28%, CRECHE NOSSO 
NINHO 1,17%, EMEI 4,69%, EMEI NOSSO NINHO 1,17%, EMEF 52,16%, EJA 1,17%, AEE MUNICIPAL 1,17%, 
QUILOMBOLA 1,17% - EDUCAÇÃO
478,00
UN
2,0000
239,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
4366/000-2017       
564,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DAGUA
Vl.Total:
470,65
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
470,65
2 - JUNTA DA BOMBA
46,20
PÇ
1,0000
46,20
3 - AGUA DESMINERALIZADA - MANUTENÇÃO DO C-20 BRZ 7719 - VIVA LEITE - DESCONTO DE 16% - 
ASSISTÊNCIA
47,88
UN
3,0000
15,96
5159/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.661.093/0001-59
711
5621/000-2017       
2.480,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Vl.Total:
790,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
790,00
2 - PLACA E1 CENTRAL - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PABX DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
1.690,00
UN
1,0000
1.690,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.92.01
J
43.776.517/0001-80
716
6654/000-2017       
91,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/06/2017 ATÉ 08/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - REF. DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2016 - CREAS - RGI 7138485/53 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
4651/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
720
5433/000-2017       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE BINGO 100 FOLHAS - PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
120,00
Un.:
BLC
Quantidade:
50,0000
2,40
162/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
721
1395/004-2017       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA PEREIRA - 22/03 A 21/04/2017 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1549/004-2017       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1550/005-2017       
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017 - MUNICIPAL PSC - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1551/005-2017       
3.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2017 - MUNICIPAL RESIDÊNCIA 
INCLUSIVA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
737
1553/006-2017       
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
02.173.852/0001-06
737
1555/006-2017       
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
737
5581/003-2017       
956,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
956,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
956,35
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
02.173.852/0001-06
737
5886/002-2017       
2.111,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.111,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.111,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
57.741.100/0001-96
742
1557/004-2017       
4.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2017 - ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
3985/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
738
5217/000-2017       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA ANTIDERRAPANTE FOSFORESCENTE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CENTRO DA JUVENTUDE GABI 
BERTELLI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
780,00
Un.:
MT
Quantidade:
4,0000
195,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739
227/008-2017       
459,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
459,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
459,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
728
216/007-2017       
409,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
409,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
409,76
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
01.329.836/0001-05
749
2655/004-2017       
3.521,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.521,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.521,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
44.304.095/0001-02
749
4638/003-2017       
2.777,77
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/06/2017 ATÉ 08/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.777,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.777,77
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
01.329.836/0001-05
749
5698/002-2017       
2.560,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.560,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.560,00
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
834
4641/000-2017       
570,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete 
plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. - ALOFORM
Vl.Total:
139,24
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
34,81
2 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete 
plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. - ALOFORM
34,81
CX
1,0000
34,81
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - COMPACTOR
37,10
CX
2,0000
18,55
4 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - COMPACTOR
37,10
CX
2,0000
18,55
5 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha - COMPACTOR
18,55
CX
1,0000
18,55
6 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - WIREFLEX
14,80
CX
2,0000
7,40
7 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - WIREFLEX
14,80
CX
2,0000
7,40
8 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - CAVIA
24,39
UN
3,0000
8,13
9 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão 
tipo pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY
12,98
CX
1,0000
12,98
10 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - KAZ
163,50
EMBAL
5,0000
32,70
11 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU
13,24
EMBAL
2,0000
6,62
12 - Caneta, marcador para retroprojetor com 6 cores sortidas, sendo elas: azul, preta, vermelha, verde, 
amarela e marrom com corpo plástico medindo aproximadamente 130 mm de comprimento x 9 mm de 
diâmetro - PILOT
31,98
JG
2,0000
15,99
13 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso,  tampa 
abre fecha e base rosqueável, embalada em base  de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 
embalados. - LEO LEO
20,76
EMBAL
3,0000
6,92
14 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, 
fabricado em chapa de aço. - CARBRINK - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
7,00
UN
10,0000
0,70
11093/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
834
4642/000-2017       
67,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 260 mm x 360 mm. - FORONI - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
67,68
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
33,84
REGISTRO, 9 de Junho de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/06/2017 ATÉ 08/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125